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湘潭市政协2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-27浏览次数: 来源:作者:

第一部分 湘潭市政协概况

一、主要职能

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作,受省政协办公厅委托,组织在潭省政协委员进行视察活动。

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议,反映社情民意。

5、联系和指导县级政协工作,联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

6、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

7、负责权限范围内的人事任免。

8、参与接待来潭访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。

9、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据市机构编制委员会的“三定方案”潭市编〔2002〕70号、潭市编〔2011〕46号、潭市编〔2011〕70号、潭市编〔2013〕10号文件规定,市政协机关设置办公室、提案委员会、经济科技委员会、学习文史委员会、文卫法制群团委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、研究室。办公室内设秘书科、政工科(委员联络信息中心)、行政接待科、离退休人员管理科、机关党委、纪检组。各委员会分别内设办公室(科级)。研究室内设综合调研科。2016年12月份实有在职人数47人,离退休人数62人。

第二部分 湘潭市政协2016年度部门决算情况说明

一、本单位2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年收入总数为2003.40万元,支出总数为1952.12万元,比上年比增加91.42万元。

二、本单位2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计2011.65万元,其中财政拨款收入2003.40万元,其他收入8.25万元。财政拨款收入占99.59%,其他收入占0.41%。

三、本单位2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1955.58万元,其中基本支出1955.58万元。基本支出占100%。

四、本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入2003.40万元,上年度财政拨款收入1803.01万元,同比增加200.39万元,2016年财政拨款支出1952.12万元,2015年财政拨款支出1818.66万元,同比增加133.46万元。原因是:增加了人员经费、商品服务支出、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1952.12万元,2015年度财政拨款支出1818.66万元,同比增加133.46万元。原因是:增加了人员经费、商品服务支出、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款本年支出1952.12万元。其中人员经费1163.64万元,日常公用经费788.48万元。人员经费占59.61%,日常公用经费占40.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1952.12万元,年初预算1756.22万元,比年初预算增加195.90万元。年中追加其他财政事务支出、其他政协事务支出、其他一般公共服务支出、行政运行、一般行政管理事务等指标。

六、本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出合计1952.12万元。其中工资福利支出655.19万元,占33.56%;商品和服务支出749.78万元,占38.41%;对个人和家庭的补助支出508.45万元,占26.05%;其他资本性支出38.70万元,占1.98%。

七、本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费支出合计122.62万元,年初预算137.90万元,比年初预算减少15.28万元。其中公务接待43.86万元,年初预算43.90万元,比年初预算减少0.04万元,公务用车运行维护费78.76万元,年初预算94万元,比年初预算减少15.24万元,出国出(境)费0万元,本单位无此项指标。主要原因是公车改革。规范公务接待支出、控制接待标准,使“三公”经费相应减少。

2016年“三公”经费合计122.62万元,上年度“三公”经费合计153.41万元,同比减少30.79万元。其中公务用车运行维护费78.76万元,上年度109.84万元,同比减少31.08万元,原因是因为公车改革等。2016年度公务接待费43.86万元,上年度43.57万元,同比减少0.29万元,本年出国出(境)费为0,本单位无此项指标。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定等要求,厉行节约、加强公务用车管理、规范公务接待支出、控制接待标准,使“三公”经费相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待支出43.86万元,国内接待批次880批次,人次9000人;公务用车运行维护费78.76万元,公务用车购置数为0万元,保有量24辆。

八、本单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无此项指标。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年度机关运行经费支出749.78万元,2015年度536.71万元,同比增加213.07万元,增长39.70%。原因是本年增加委托业务费、其他商品服务支出等。

(二)政府采购支出情况

本单位2016年度政府采购货物支出38.7万元,(购置常委会议室系统改造设备,联想电脑3台,复印机一台,桌椅三套等)

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本单位共有车辆24辆,其中,一般公务用车24辆、单位价值50万元以上通用设备为0台(套)。单价100万元以上专用设备为0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理工作,严格按照市财政预算绩效考核办公室的要求开展,成立了整体经费支出绩效管理工作小组,制定了《湘潭市政协整体经费支出绩效评价工作方案》,按质按量按时填报相关表格及资料。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评,根据年初设定的绩效目标,自评得分为优秀。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 湘潭市政协2016年度部门决算表

见附表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表