中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

（一）年度预算收支情况

（二）一般公共财政拨款预算支出情况

（三）年度“三公”经费预算情况

（四）政府性基金预算支出情况的说明

（五）年度政府采购支出预算情况

（六）国有资产占有情况

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2019年部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在潭省政协委员进行视察活动。

4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。

5、联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

6、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

7、负责权限范围内的人事任免。

8、参与接待来潭访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。

9、承办市政协主席、副主席交办的其他事项

二、机构设置及部门预算单位构成

单位所有部门全部纳入预算编制范围。

根据市机构编制委员会的“三定方案”潭市编〔2002〕70号、潭市编〔2011〕46号、潭市编〔2011〕70号、潭市编〔2013〕10号文件规定，市政协机关设置办公室、提案委员会、经济科技委员会、学习文史委员会、文卫法制群团委员会、港澳台侨和外事委员会、人口资源环境委员会、研究室。办公室内设秘书科、政工科（委员联络信息中心）、行政接待科、离退休人员管理科、机关党委、纪检组。各委员会分别内设办公室（科级）。研究室内设综合调研科。2018年12月份实有在职人数51人，离退休人数65人。

三、部门预算情况说明

（一）年度预算收支情况

收入预算：2019年，湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位2019年财政预算的通知》（潭财预发〔2019〕2号）下达我单位预算收入共计1678.10万元。其中：财政预算内拨款1678.10万元。其中基本支出1021.61万元，业务性专项656.49万元。2019年预算收入比2018年增加76.44万元，增幅为4.77%。

支出预算：2019年我单位预算支出共计1678.10万元。其中：工资福利支出755.57万元；商品和服务支出191.96万元；对个人和家庭的补助支出74.08万元，业务性专项656.49万元。2019年预算支出比2018年增加76.44万元，增幅为4.77%。

（二）一般公共财政拨款预算支出情况

本年度一般公共财政拨款预算支出为2019年年初预算数1678.1万元，其中，基本支出1021.61万元,项目支出656.49万元。

基本支出：2019年年初预算1021.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中人员经费829.65万元，公用经费191.96万元。

项目支出：2019年年初预算656.49万元，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出比上年度减少了37.62万元，是因为严格按照《中共湘潭市委 湘潭市人民政府关于进一步做好增收节支工作的通知》（潭市发电[2018]14号）抓好政策落实，对项目支出进行了压减。

（三）年度“三公”经费预算情况

“三公经费”预算：2019年公务用车保有量12台，“三公经费”预算2019年预算56.64万元，其中：公务接待费8.64万元（预计接待120批次，人员830人次）、公务用车购置及运行费48万元、因公出国（境）费0万元。

"三公"经费预算数增减变动说明：2019年预算比2018年预算减少0万元。

（四）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出为0元。

（五）年度政府采购支出预算情况

政府采购预算支出约90万元，主要用于办公设备购置、印刷费、车辆运行维护等。比2018年采购预算减少22万元，主要因为我单位根据相关规定，压缩费用开支。

（六）国有资产占有情况

本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2019年机关运行经费财政拨款预算191.96万元，比2018年预算增加8.69万元，主要原因为人员人员增加导致机关运行经费增加。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年整体支出绩效目标1678.10万元，其中：基本支出1021.61万元；项目支出656.49万元，为业务性专项支出，全部实行整体支出绩效目标管理，无项目和重点项目预算绩效目标。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表